目錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：桂林醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 2021年單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情咨詢電話18811547188況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、 2021年度單位預(yù)算自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第三部分：桂林醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 2021年預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分：桂林醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院概況

一、主要職能

我單位是一所學(xué)科專(zhuān)業(yè)齊全、醫(yī)療技術(shù)精湛、師資力量雄厚、醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)，集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救等為一體的大型現(xiàn)代化綜合性公立醫(yī)院，是中國(guó)房顫中心認(rèn)證單位、中國(guó)胸痛中心認(rèn)證單位、國(guó)家分娩鎮(zhèn)痛試點(diǎn)醫(yī)院、國(guó)家高級(jí)卒中中心單位，是國(guó)家愛(ài)嬰醫(yī)院、自治區(qū)文明單位、桂北地區(qū)毒蛇咬傷救治中心、桂北地區(qū)首家航空醫(yī)療救援基地醫(yī)院、桂林市危重孕產(chǎn)婦救治中心和危重新生兒救治中心以及桂林市臨桂區(qū)的 120急救中心。醫(yī)院以為人民群眾提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、發(fā)展醫(yī)療業(yè)務(wù)建設(shè)，保障人民身體健康為單位主要職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

桂林醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院是隸屬?gòu)V西壯族自治區(qū)衛(wèi)生健康委的區(qū)直財(cái)政差額撥款醫(yī)療衛(wèi)生單位，地處桂林臨桂新區(qū)人民路，交通便利。隨著臨桂撤縣設(shè)區(qū)，新區(qū)人口增多，桂林市政府、機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位也隨之搬到臨桂新區(qū)，我單位作為臨桂區(qū)唯一一家三級(jí)綜合公立醫(yī)院，醫(yī)療需求旺盛。

醫(yī)院學(xué)科設(shè)置齊全，長(zhǎng)期與區(qū)內(nèi)外各大醫(yī)院開(kāi)展技術(shù)協(xié)作交流，與國(guó)內(nèi)外醫(yī)學(xué)研究前沿接軌。設(shè)有 42個(gè)臨床、醫(yī)技科室，43個(gè)專(zhuān)科、專(zhuān)病門(mén)診，如預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、傳染科、結(jié)核病科、急診醫(yī)學(xué)科、麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科等。醫(yī)院擁有設(shè)備先進(jìn)、布局合理的一體化手術(shù)室及廣西首個(gè)一體化復(fù)合雜交手術(shù)室、家庭式產(chǎn)待一體式產(chǎn)房、單個(gè)護(hù)理單元30張病床的重癥醫(yī)學(xué)科（ICU）和80張病床的新生兒科病房?，F(xiàn)擁有廣西醫(yī)療衛(wèi)生重點(diǎn)培育學(xué)科4個(gè)，桂林市臨床重點(diǎn)專(zhuān)科2個(gè)。建立了廣西區(qū)內(nèi)唯一獨(dú)立的腦血管病（腦卒中）診療專(zhuān)科、桂北地區(qū)規(guī)模最大的可進(jìn)行物理、介入治療、微創(chuàng)手術(shù)和康復(fù)等“一站式”綜合治療的疼痛醫(yī)學(xué)科。按照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》從事相關(guān)疾病診斷、治療以及臨床教學(xué)、見(jiàn)習(xí)、實(shí)習(xí)等活動(dòng)，為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

第二部分：桂林醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 2021年單位預(yù)算報(bào)表（詳見(jiàn)附件）

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、 2021年度單位預(yù)算自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第三部分：桂林醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 2021年預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入、支出總預(yù)算 81090.95 萬(wàn)元，同比減少 6909.05 萬(wàn)元，同比下降 7.85％。收入、支出減少原因是由于受疫情影響,醫(yī)院經(jīng)營(yíng)的客觀環(huán)境發(fā)生變化,為醫(yī)院健康發(fā)展，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入以及醫(yī)院支出均是作正常下降調(diào)整。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算 81090.95 萬(wàn)元，同比減少 6909.05 萬(wàn)元，同比下降 7.85％。其中：一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款 470.6 萬(wàn)元，同比增加 23.4 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.23％。事業(yè)收入安排的資金 76520.35 萬(wàn)元，同比減少 10432.45 萬(wàn)元，下降 12％。其他收入安排的資金100萬(wàn)元，同比減少500萬(wàn)元，下降83.33％。上年結(jié)余收入-事業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 4000 萬(wàn)元，同比增加 4000萬(wàn)元，增長(zhǎng)100％。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年支出總預(yù)算 81090.95 萬(wàn)元，同比減少 6909.05 萬(wàn)元，同比下降 7.85％。按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（一）基本支出預(yù)算

基本支出預(yù)算 620.35 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 0.77％，同比增加 299.19 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 93.16％。其中：

1、工資福利支出預(yù)算 499.44 萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 80.51％，同比增加332.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)198.69％。

2、商品和服務(wù)支出預(yù)算 120.91 萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 19.49％，同比增加11.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.39％。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0％，同比下降44.42萬(wàn)元，下降100％。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出預(yù)算 80470.6 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 99.23％，同比減少15791.84 萬(wàn)元，下降21.97％。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算 470.6 萬(wàn)元，同比增加 23.4 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.23％。其中：一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款收入、支出預(yù)算 470.6 萬(wàn)元，同比增加 23.4 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.23％。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)算 470.6 萬(wàn)元，同比增加 23.4 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.23％。其中：經(jīng)費(fèi)撥款 470.6 萬(wàn)元，同比增加 23.4 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.23％。

收入增加原因的說(shuō)明 : 一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目增加1個(gè), 經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目總金額增加 23.4 萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明。

2021年一般公共預(yù)算支出有5個(gè)項(xiàng)目，共 470.6 萬(wàn)元，同比增加 23.4 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.23％。一般公共預(yù)算支出無(wú)基本支出預(yù)算，均為項(xiàng)目支出預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

我單位無(wú)一般公共預(yù)算基本支出

七、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

我單位無(wú)一般公共預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費(fèi)

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

我單位無(wú)政府性基金安排的預(yù)算

九、 2021年度單位預(yù)算自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況說(shuō)明

我單位 2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算項(xiàng)目共5個(gè)，金額為 470.6 萬(wàn)元，其中，醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革補(bǔ)助資金 404.8萬(wàn)元，其余4個(gè)一般公共預(yù)算支出預(yù)算項(xiàng)目金額共65.8萬(wàn)元。醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革補(bǔ)助資金項(xiàng)目依據(jù)《廣西壯族自治區(qū)辦公廳關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的實(shí)施意見(jiàn)》（桂政辦發(fā)〔2016〕95號(hào)）精神，破除以藥補(bǔ)醫(yī)舊機(jī)制，將公立醫(yī)院補(bǔ)償由服務(wù)收費(fèi)、藥品加成收入和政府補(bǔ)助三個(gè)渠道改為服務(wù)收費(fèi)和政府補(bǔ)助兩個(gè)渠道。通過(guò)調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格、加大政府投入、改革支付方式、降低醫(yī)院運(yùn)行成本等，建立科學(xué)合理的補(bǔ)償機(jī)制。醫(yī)院由此減少的合理收入，按照調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格補(bǔ)償85％、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)償15％的原則進(jìn)行補(bǔ)償。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算 45245.8 萬(wàn)元，同比減少 7798.8 萬(wàn)元，下降 14.70％；下降原因，其一為2021年總收入預(yù)算減少，相應(yīng)減少相關(guān)支出預(yù)算，如醫(yī)療設(shè)備、藥品及耗材、房屋及構(gòu)筑物等政府采購(gòu)支出預(yù)算減少；其二為政府集中采購(gòu)藥品及耗材價(jià)格下降，導(dǎo)致政府采購(gòu)預(yù)算資金下降。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款即財(cái)政收入撥款。

二、事業(yè)收入安排的資金即單位自有資金。

三、基本支出即單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

四、項(xiàng)目支出即單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

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